Risposta alle domande più comuni

Come si compila una FE di fornitore italiano per destinarla a cliente sammarinese?
Ultimo aggiornamento 8 mesi fa

Qui di seguito sono elencate le regole da rispettare:

  1. CodiceDestinatario deve avere il valore 2R4GTO8​ corrispondente a HUB-SM ;
    se si indica XXXXXXX o un qualunque altro valore diverso da 2R4GTO8​ allora il Sistema Di Interscambio italiano (SDI) non inoltrerà mai la fattura verso HUB-SM.
    FAQ correlata: Cosa genera confusione nei fornitori Italiani che provano a emettere fattura-elettronica verso cliente Sammarinese?
  2. CessionarioCommittente/DatiAnagrafici/IdFiscaleIVA/IdPaese
    deve avere il valore SM
    FAQ correlata: Cosa significa "Errore 80305 CessionarioCommittente/.../IdPaese [valore] DEVE avere il valore 'SM'" ?
  3. CessionarioCommittente/DatiAnagrafici/IdFiscaleIVA/IdCodice
    deve avere il valore NUMERICO del Codice Operatore Economico Sammarinese, ad esempio 01234 o tutt'al più 00000001234 (senza lettere né prima né dopo) 
    FAQ correlate: Qual è il formato corretto per indicare il Codice Operatore Economico in fatturazione-elettronica?
    Cosa significa "Errore 80305 CessionarioCommittente/.../IdCodice, codice OE errato" ?
  4. il documento non può contenere IVA; ogni occorrenza della voce "AliquotaIVA" deve assumere il valore "0.00" e nel riepilogo ogni occorrenza della voce "Imposta" deve assumere il valore "0.00" 
    FAQ correlata: Cosa significa "Errore 79053 ... interscambio con SM non ammette AliquotaIVA" ?

Il mancato rispetto di una o più delle regole n.2,3,4 determina il respingimento automatico da parte di HUB-SM, mediante trasmissione in Italia della notifica telematica di "vidimazione negata".

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